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济宁市兖州区体育运动服务中心2016年度部门决算
发布时间:2017年09月08日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

 

济宁市兖州区体育运动服务中心
2016年度部门决算
一、部门基本情况
1、部门职责。
一)贯彻执行党和国家有关体育工作的方针、政策、法规。
(二)制订全区体育事业发展目标、规划,并负责组织实施。统一组织、协调、监督和管理全区体育工作。
   (三)规划全区的体育运动项目设置和布局,指导和督查全区体育工作,培养和输送优秀竞技体育后备人才。
   (四)指导、配合各部门、各行业、各社会团体开展体育活动,推动全民健身和群众体育社会化。
(五)制订全区体育竞赛计划并组织实施;组织参加上级举办和交办的体育竞赛;按规定办理权限审批、申报国家等级运动员和裁判员。
(六)组织和指导体育科研、体育教育和体育宣传工作。
 (七)指导体育产业开发和经营活动,归口管理体育市场。
 (八)负责全区体育社团的资格审查和业务指导,按规定办理社会体育指导员的审批和申报。
 (九)完成区委、区政府交办的其他工作。
2、机构设置。
正科级全额事业单位,隶属区教育体育局。下设办公室、业务科、体校、体育馆、老年体协办公室、体育彩票办公室、体育市场稽查大队、新体育中心监管办公室8个科室。
3、单位构成。
主要为兖州区体育运动服务中心及纳入预算的三个单位(区体育运动学校、区体育馆、区老年人体育协会办公室)
二、公开表格
1、2016年收入支出决算总表
 
 
 
财决公开01表
部门:兖州区体育运动服务中心
 
 
金额单位:万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
 
1
栏次
 
2
一、财政拨款收入
1
1044.36 
一、一般公共服务支出
30
 
  其中:政府性基金预算财政拨款
2
76.93 
二、外交支出
31
 
二、上级补助收入
3
46.96 
三、国防支出
32
 
三、事业收入
4
 
四、公共安全支出
33
 
四、经营收入
5
 
五、教育支出
34
 
五、附属单位上缴收入
6
 
六、科学技术支出
35
 
六、其他收入
7
63.13 
七、文化体育与传媒支出
36
1053.5 
 
8
 
八、社会保障和就业支出
37
5.52 
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
38
 
 
10
 
十、节能环保支出
39
 
 
11
 
十一、城乡社区支出
40
 
 
12
 
十二、农林水支出
41
 
 
13
 
十三、交通运输支出
42
 
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
43
 
 
15
 
十五、商业服务业等支出
44
 
 
16
 
十六、金融支出
45
 
 
17
 
十七、援助其他地区支出
46
 
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
47
 
 
19
 
十九、住房保障支出
48
 
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
49
 
 
21
 
二十一、其他支出
50
102.67 
本年收入合计
22
1154.45 
本年支出合计
51
1161.69 
用事业基金弥补收支差额
23
 
结余分配
52
 
年初结转和结余
24
82.24 
 其中:提取职工福利基金
53
 
 其中:项目支出结转和结余
25
82.24 
        转入事业基金
54
 
 
26
 
年末结转和结余
55
74.99 
 
27
 
 其中:项目支出结转和结余
56
74.99 
 
28
 
 
57
 
总计
29
1236.69 
总计
58
1236.69 
               
2、2016年收入决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
财决公开02表
 
部门:兖州区体育运动服务中心
 
 
 
金额单位:万元
 
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业
收入
经营
收入
附属单位上缴收入
其他收入
 
 
 
 
栏次
1
2
3
4
5
6
7
 
合计
1154.45 
1044.36 
46.96 
 
 
 
63.13 
 
 20703
 体育
1072 
961.91 
46.96 
 
 
 
63.13 
 
 20805
行政事业单位离退休
5.52 
5.5 
 
 
 
 
 
 
 22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 
76.93 
76.93 
 
 
 
 
 
 
3、2016年支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
财决公开03表
 
部门:兖州区体育运动服务中心
 
 
 
金额单位:万元
 
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
 
 
 
 
栏次
1
2
3
4
5
6
 
合计
1161.69 
616.38 
545.32 
 
 
 
 
 20701
文化 
14.52 
 
14.52 
 
 
 
 
 20703
 体育
1038.98 
610.86 
428.13 
 
 
 
 
 20805
行政事业单位离退休
5.52 
5.52 
 
 
 
 
 
 22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
102.67 
 
102.67 
 
 
 
 
4、2016年财政拨款收入支出决算表
 
 
 
 
 
财决公开04表
 
部门:兖州区体育运动服务中心
 
 
 
金额单位:万元
 
    
    
 
项目
行次
金额
项目
行次
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
 
 
栏次
 
1
栏次
 
2
3
4
 
一、一般公共预算财政拨款
1
967.43 
一、一般公共服务支出
28
 
 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
2
76.93 
二、外交支出
29
 
 
 
 
 
3
 
三、国防支出
30
 
 
 
 
 
4
 
四、公共安全支出
31
 
 
 
 
 
5
 
五、教育支出
32
 
 
 
 
 
6
 
六、科学技术支出
33
 
 
 
 
 
7
 
七、文化体育与传媒支出
34
976.43 
976.43 
 
 
 
8
 
八、社会保障和就业支出
35
5.52 
5.52 
 
 
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
36
 
 
 
 
 
10
 
十、节能环保支出
37
 
 
 
 
 
11
 
十一、城乡社区支出
38
 
 
 
 
 
12
 
十二、农林水支出
39
 
 
 
 
 
13
 
十三、交通运输支出
40
 
 
 
 
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
41
 
 
 
 
 
15
 
十五、商业服务业等支出
42
 
 
 
 
 
16
 
十六、金融支出
43
 
 
 
 
 
17
 
十七、援助其他地区支出
44
 
 
 
 
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
45
 
 
 
 
 
19
 
十九、住房保障支出
46
 
 
 
 
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
47
 
 
 
 
 
21
 
二十一、其他支出
48
102.67 
 
102.67 
 
本年收入合计
22
1044.36
本年支出合计
49
1084.62 
981.95 
102.67 
 
年初财政拨款结转和结余
23
82.24 
年末财政拨款结转和结余
50
41.98 
20 
21.98 
 
 一般公共预算财政拨款
24
34.52 
 
51
 
 
 
 
 政府性基金预算财政拨款
25
47.72 
 
52
 
 
 
 
 
26
 
 
53
 
 
 
 
总计
27
1126.6 
总计
54
1126.6 
1001.95 
124.65 
 
 
5、2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
财决公开05表
 
部门:兖州区体育运动服务中心
 
 
 
 
 
 
 
 
金额单位:万元
 
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
 
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
 
项目支出结转
项目支出结余
 
 
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
合计
20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20701
文化
14.52
 
14.52
 
 
 
14.52
 
14.52
 
 
 
 
 
20703
体育
20
 
20
961.91
607.72
354.19
961.91
607.73
354.19
20
 
20
 
 
20805
行政事业单位离退休
 
 
 
5.52
5.52
 
5.52
5.52
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
6、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 
 
 
 
 
 
 
财决公开06表
 
部门:兖州区体育运动服务中心
 
 
 
 
 
金额单位:万元
 
人员经费
公用经费
 
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
 
 
301
工资福利支出
463.61 
302
商品和服务支出
385.63 
310
其他资本性支出
 
 
30101
 基本工资
157.48 
30201
 办公费
3.2 
31001
 房屋建筑物购建
 
 
30102
 津贴补贴
128.93 
30202
 印刷费
1.69 
31002
 办公设备购置
 
 
30103
 奖金
 
30203
 咨询费
 
31003
 专用设备购置
 
 
30104
 其他社会保障缴费
86.8 
30204
 手续费
 
31005
 基础设施建设
 
 
30106
 伙食补助费
 
30205
 水费
 
31006
 大型修缮
 
 
30107
 绩效工资
83.86 
30206
 电费
0.03 
31007
 信息网络及软件购置更新
 
 
30108
 机关事业单位
 基本养老保险缴费
 
30207
 邮电费
5.33 
31008
 物资储备
 
 
30109
 职业年金缴费
 
30208
 取暖费
2.13 
31009
 土地补偿
 
 
30199
 其他工资福利支出
6.54 
30209
 物业管理费
238.5 
31010
 安置补助
 
 
303
对个人和家庭的补助
 
30211
 差旅费
1.55 
31011
 地上附着物和青苗补偿
 
 
30301
 离休费
 
30212
 因公出国(境)费用
 
31012
 拆迁补偿
 
 
30302
 退休费
 
30213
 维修(护)费
1.09 
31013
 公务用车购置
 
 
30303
 退职(役)费
 
30214
 租赁费
1 
31019
 其他交通工具购置
 
 
30304
 抚恤金
2.69 
30215
 会议费
53.23 
31020
 产权参股
 
 
30305
 生活补助
8 
30216
 培训费
0.18 
31099
 其他资本性支出
 
 
30306
 救济费
 
30217
 公务接待费
0.55 
304
对企事业单位的补贴
 
 
30307
 医疗费
 
30218
 专用材料费
60.15 
30401
 企业政策性补贴
 
 
30308
 助学金
 
30224
 被装购置费
 
30402
 事业单位补贴
 
 
30309
 奖励金
0.11 
30225
 专用燃料费
 
30403
 财政贴息
 
 
30310
 生产补贴
 
30226
 劳务费
0.45 
30499
 其他对企事业单位的补贴
 
 
30311
 住房公积金
42.55 
30227
 委托业务费
 
307
债务利息支出
 
 
30312
 提租补贴
 
30228
 工会经费
 
30701
 国内债务付息
 
 
30313
 购房补贴
67.62 
30229
 福利费
 
30707
 国外债务付息
 
 
30314
 采暖补贴
10.66 
30231
 公务用车运行维护费
6.57 
399
其他支出
 
 
30315
 物业服务补贴
 
30239
 其他交通费用
3.12 
39906
 赠与
 
 
30399
 其他对个人和
 家庭的补助支出
1.07 
30240
 税金及附加费用
 
 
 
 
 
 
 
 
30299
 其他商品和服务支出
6.85 
 
 
 
 
人员经费合计
596.31 
公用经费合计
385.63 
 
                             
 
7、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
财决公开07表
 
部门:兖州区体育运动服务中心
 
 
 
 
 
 
 
 
 
金额单位:万元
 
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
 
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
 
项目支出结转
项目支出结余
 
 
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
合计
47.72 
 
47.72 
76.93 
 
76.93 
102.67 
 
102.67 
21.98 
 
21.98 
 
 
 22960
 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
47.72 
 
47.72 
76.93 
 
76.93 
102.67 
 
102.67 
21.98 
 
21.98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 
 
 
 
 
财决公开08表
单位:兖州区体育运动服务中心                                                  金额单位:万元
单位:兖州区体育运动服务中心金额单位:万元
总计
因公出国(境)费
公务用车购置和运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
7.12
 
6.57
 
6.57
0.55
               
 
三、预算执行情况分析
(一)总体情况
2016年度本部门决算收入1154.45万元,比上年减少 868.13万元,降低43%,主要原因为:新体育中心建设项目减少。与2016年度部门预算收入1033.144万元相比,多收121.206万元,主要原因为:上级补助收入、新体育中心建设及工资福利增加
2016年度本部门决算支出1161.69万元,比上年减少 853.96万元,降低42%,主要原因为:新体育中心建设项目支出减少。与2016年度部门预算支出1033.144万元相比,多支128.546万元,主要原因为:上级补助收入、新体育中心建设及工资福利增加。多支资金的来源为:上级补助收入及财政拨款。
2016年度本部门决算财政拨款支出1084.62万元,比上年减少800.98万元,降低42%,主要原因为:新体育中心建设项目支出减少。与2016年度部门预算支出1033.144万元相比,多支51.48万元,主要原因为:工资福利增加和新体育中心建设。多支资金的来源为:财政拨款。
(二)“三公”经费支出情况
2016年,本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共7.12万元,比上年减少2.41万元,降低25%其中:
1、因公出国(境)费0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0 %。主要包括单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。若有因公出国(境)费请说明因公出国(境)团组数及人数。
2、公务用车购置及运行费6.57万元,比上年减少0.03万元,基本持平。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:
(1)公务用车购置费0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0 %。若本年购置公务用车请详细说明情况。
(2)公务用车运行维护费6.57万元,比上年减少0.03万元,基本持平。主要包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出.
截至2016年底,本部门公务用车保有量为4辆。
3、公务接待费0.55万元,比上年减少2.38万元,降低19%,主要原因为:严格贯彻落实中央八项规定精神,规范公务接待管理工作,自觉接受公务接待工作的有关规定。主要包括单位按规定开支的各类公务接待支出,2016年接待   6批次80余人。
(三)机关运行经费支出情况。
2016年本部门机关运行经费支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
(四)政府采购支出情况
2016年本部门政府采购支出总额273.83万元,其中:政府采购货物支出35.33万元,占支出总额的13%;政府采购工程支出0万元,占支出总额的0%;政府采购服务支出238.5万元,占支出总额的87%。全年共授予企业政府采购合同273.83万元,其中:授予小微企业合同金额21.6万元,占授予合同总金额的7%;授予中型企业合同金额0万元,占授予合同总金额的0%;授予大型企业合同金额252.23万元,占授予合同总金额的92%。
(五)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有房屋面积28505.26平方米,其中办公用房1380平方米,业务用房22144.67平方米,其他用房4980.59平方米;共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上大型设备台0(套)。
四、数据口径及名词解释
1、收入支出数据口径:区直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映,不记入收入和支出。
2、三公经费数据口径:当年公共预算财政拨款(含年度执行中追加预算)和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出。
3、机关行政运行经费口径:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。
4、政府采购支出金额口径: 2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。
5、供应商规模划分标准:参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定标准。
6、其他名词解释。
 
 
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